Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1020260339 nákup potravín 208,85 s DPH 05.03.2026 PH Gastro s.r.o. 06.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 670606780 nákup potravín 609,29 s DPH 05.03.2026 Mabonex Slovakia s.r.o. 06.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 0120260871 nákup potravín 258,70 s DPH 04.03.2026 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 06.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026000129 členský poplatok 33,00 s DPH 03.03.2026 Združenie používateľov S 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000130 materiál na opravy 66,66 s DPH 03.03.2026 Železiarstvo TGR s.r.o.- 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000131 preprava osôb-predag LVVK 110,00 s DPH 03.03.2026 MV-TAXI s.r.o.- 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000132 LVVK 2. termín žiaci 1 210,00 s DPH 03.03.2026 MV-TAXI s.r.o.- 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000133 telefón 15,56 s DPH 03.03.2026 Slovak Telekom, a.s.- 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000134 telefón 39,95 s DPH 03.03.2026 Slovak Telekom, a.s.- 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000135 pracovná zdravotná služba 50,76 s DPH 03.03.2026 ENSARA, s.r.o.- 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 2026000136 nájomné 1 320,00 s DPH 03.03.2026 Rímska únia Rádu s. Uršu 03.03.2026 17.04.2026
    Faktúra 201260371 nákup potravín 89,25 s DPH 03.03.2026 BELL Zvolen a.s. 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 0120260793 nákup potravín 325,95 s DPH 02.03.2026 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 126046476 nákup potravín 566,32 s DPH 02.03.2026 Bidfood - Nowaco s.r.o. 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 2026000123 LVVK pedagógovia ubytovanie 856,00 s DPH 27.02.2026 MGH s.r.o.- 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 2026000124 LVVK 2. termín ubytovenie žiac 5 932,00 s DPH 27.02.2026 MGH s.r.o.- 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 2026000125 LVVK 2. termín ubytovanie žiac 1 108,00 s DPH 27.02.2026 MGH s.r.o.- 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 611002038 nákup potravín 666,64 s DPH 27.02.2026 Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra nákup potravín 151,91 s DPH 27.02.2026 Framipek s.r.o. 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 126042520 nákup potravín 332,53 s DPH 27.02.2026 Bidfood - Nowaco s.r.o. 27.02.2026 27.02.2026
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/6247

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
      • Marcela Greisigerová, 0911 134 448, 033/5514 605, greisigerova@gamtt.sk
      • vozarova@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •