Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025009696	nákup potravín	84,17	s DPH	10.06.2025			Framipek s.r.o.				10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	0120251812	nákup potravín	34,77	s DPH	10.06.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	2025000327	nájomné telocvičňa	720,00	s DPH	09.06.2025			Asociácia športových klu				09.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	0120251789	nákup potravín	306,65	s DPH	09.06.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	125139618	nákup potravín	348,01	s DPH	09.06.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	670518845	nákup potravín	369,28	s DPH	09.06.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	2025000329	ASC agenda komplet	708,00	s DPH	09.06.2025			ASC Applied Software Con				09.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000328	vodné stočné	2 947,12	s DPH	09.06.2025			Trnavská vodárenská spol				09.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000319	telefón	15,56	s DPH	05.06.2025			Slovak Telekom, a.s.-				05.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	670518563	nákup potravín	489,29	s DPH	05.06.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				05.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	2025000320	poštovné	280,20	s DPH	05.06.2025			Slovenská pošta, a.s.-				05.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000322	školenie	75,00	s DPH	05.06.2025			Lančarič správa registra				05.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000318	telefón	47,33	s DPH	05.06.2025			Slovak Telekom, a.s.-				05.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000317	služby PZS	50,76	s DPH	05.06.2025			ENSARA, s.r.o.-				05.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000321	hygienické potreby	803,31	s DPH	05.06.2025			ILLE-Papier-Service SK,				05.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	0120251755	nákup potravín	336,98	s DPH	04.06.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				05.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	2025000316	video kábel	68,12	s DPH	04.06.2025			Alza.cz a.s.-				04.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	1020250771	nákup potravín	79,25	s DPH	03.06.2025			PH Gastro s.r.o.				05.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	510004795	nákup potravín	143,65	s DPH	03.06.2025			HSH s.r.o.				05.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	0120251717	nákup potravín	256,78	s DPH	02.06.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				02.06.2025	11.06.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/5631