Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026000081	plyn február 2026	2 163,41	s DPH	11.02.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				11.02.2026	24.02.2026
	Objednávka	42026	prečistenie kanalizácie		s DPH	11.02.2026			Krtkovanie ZSK s.r.o.	Gymnázium Angely Merici				11.02.2026
	Faktúra	2026000076	vodné stočné	1 132,58	s DPH	11.02.2026			Trnavská vodárenská spol				11.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2026000077	školenie	40,00	s DPH	11.02.2026			Finančné riaditeľstvo SR				11.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	201260241	nákup potravín	100,46	s DPH	11.02.2026			BELL Zvolen a.s.				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	0120260603	nákup potravín	347,35	s DPH	11.02.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	2026000078	monitor	91,84	s DPH	11.02.2026			Alza.cz a.s.-				11.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2026000095	čistenie kanalizácie	123,00	s DPH	11.02.2026			KRTKOVANIE ZSK s.r.o.-Hr				11.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2026000079	prevádzka kotolne	124,54	s DPH	11.02.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				11.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2026000080	plyn vyúčtovanie 2025	2 714,17	s DPH	11.02.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				11.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	610001131	nákup potravín	214,99	s DPH	10.02.2026			HSH s.r.o.				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	0120260463	nákup potravín	464,51	s DPH	10.02.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				09.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	2026001668	nákup potravín	223,55	s DPH	10.02.2026			Framipek s.r.o.				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	126029014	nákup potravín	363,04	s DPH	10.02.2026			Bidfood - Nowaco s.r.o.				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	611001350	nákup potravín	991,72	s DPH	10.02.2026			Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o.				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	2026000072	nájomné	1 320,00	s DPH	09.02.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				09.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2026000075	školenie	29,00	s DPH	09.02.2026			Regionálne vzdelávacie c				09.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	0120260539	nákup potravín	318,71	s DPH	09.02.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	670603958	nákup potravín	129,71	s DPH	09.02.2026			Mabonex Slovakia s.r.o.				12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	670603956	nákup potravín	179,08	s DPH	09.02.2026			Mabonex Slovakia s.r.o.				12.02.2026	12.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5843