Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026000409	telefón	66,42	s DPH	23.07.2026			Slovak Telekom, a.s.-				23.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000410	materiál, garniža	98,70	s DPH	23.07.2026			JYSK s.r.o.-				23.07.2026	09.09.2026
	Objednávka	122026	čistenie bielizne		s DPH	22.07.2026			Čistiareň Levante - Trnava	Gymnázium Angely Merici				22.07.2026
	Faktúra	2026000407	servis 3Dtlačiarne	67,65	s DPH	17.07.2026			Idea4U s. r. o.-				17.07.2026	09.09.2026
	Objednávka	112026	autobusová doprava		s DPH	17.07.2026			Šemabus	Gymnázium Angely Merici				22.07.2026
	Faktúra	2026000408	edukačné publikácie	803,80	s DPH	17.07.2026			Indícia, s.r.o.-				17.07.2026	09.09.2026
	Zmluva	GAM/040/2026-3	Darovacia zmluva		s DPH	16.07.2026			Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza		Mgr. Jana Kuracinová	riaditeľka školy		16.07.2026
	Faktúra	2026000406	používanie aplikácie Vema	241,70	s DPH	16.07.2026			Solitea Slovensko Vema,				16.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000405	vodné stočné	1 335,63	s DPH	15.07.2026			Trnavská vodárenská spol				15.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000404	nábytok škol.psych. a špec.ped	824,00	s DPH	15.07.2026			Möbelix SK, s. r. o.-				15.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000403	Vešiak na odev BREMEN	67,34	s DPH	14.07.2026			Möbelix SK, s. r. o.-				14.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000402	elektroinšt. práce a material	647,00	s DPH	14.07.2026			B &Son s.r.o.-				14.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000398	kancelárske stoličky internát	1 605,68	s DPH	09.07.2026			IKEA Bratislava, s.r.o.-				09.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000397	kancelárske potreby	42,85	s DPH	09.07.2026			Alza.cz a.s.-				09.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000401	hliníkové schodíky s držiakom8	385,73	s DPH	09.07.2026			MANUTAN Slovakia s.r.o.-				09.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000400	nájomné	1 320,00	s DPH	09.07.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000399	poplatok za služby	23,14	s DPH	09.07.2026			Solitea Slovensko Vema,				09.07.2026	09.09.2026
	Objednávka	102026	krájací disk		s DPH	08.07.2026			RM Gastro – JAZ s.r.o.	Gymnázium Angely Merici				08.07.2026
	Faktúra	2026000391	školenie sebaobrana	100,00	s DPH	07.07.2026			Ing. Lukáš Obert-				07.07.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000392	ubytovanie a strava k cp	3 981,80	s DPH	07.07.2026			BENEMA s.r.o.-				09.07.2026	09.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/6247