Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0120260055	nákup potravín	608,28	s DPH	12.01.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				12.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	126003181	nákup potravín	223,27	s DPH	12.01.2026			Bidfood - Nowaco s.r.o.				12.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	611000207	nákup potravín	192,01	s DPH	09.01.2026			Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o.				12.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	670600282	nákup potravín	799,78	s DPH	08.01.2026			Mabonex Slovakia s.r.o.				12.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	0120260015	nákup potravín	213,55	s DPH	08.01.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				12.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	2601200003	nákup potravín	771,60	s DPH	05.01.2026			ATC-JR s.r.o.				07.01.2026	08.01.2026
	Faktúra	2601200004	nákup potravín	143,34	s DPH	05.01.2026			ATC-JR s.r.o.				07.01.2026	08.01.2026
	Faktúra	2025000710	telefón	66,42	s DPH	29.12.2025			Slovak Telekom, a.s.-				29.12.2025	14.01.2026
	Faktúra	670537394	nákup potravín	284,99	s DPH	18.12.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	2025018463	nákup potravín	149,15	s DPH	18.12.2025			Framipek s.r.o.				19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	2025000709	revízia bleskozvodov	462,00	s DPH	18.12.2025			Stamfi s.r.o.-				18.12.2025	14.01.2026
	Faktúra	511013949	nákup potravín	353,77	s DPH	18.12.2025			Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o.				19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	0120253994	nákup potravín	588,94	s DPH	17.12.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				17.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	50075	nákup potravín	105,13	s DPH	17.12.2025			COOP Jednota				17.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	510010854	nákup potravín	185,29	s DPH	16.12.2025			HSH s.r.o.				16.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	2025000699	balíček Mini Skylink	100,80	s DPH	16.12.2025			M7 Group S.A. SKYLINK-				16.12.2025	14.01.2026
	Faktúra	2025000695	káva	153,75	s DPH	15.12.2025			LT company s.r.o.-				15.12.2025	14.01.2026
	Faktúra	2025000698	prenájom miestnosti	2 220,80	s DPH	15.12.2025			Retail Trnava s.r.o.-				15.12.2025	14.01.2026
	Faktúra	2025000696	čistenie klimatizácie	487,08	s DPH	15.12.2025			All Clim s. r. o.-				15.12.2025	14.01.2026
	Faktúra	125312389	nákup potravín	836,80	s DPH	15.12.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				16.12.2025	17.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5726