Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000465	deratizácia	229,90	s DPH	12.09.2025			DDD Star, s.r.o.-				12.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000466	revízie plyn	505,85	s DPH	12.09.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				12.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000467	správa kotolne	124,54	s DPH	12.09.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				12.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000469	elektrina	519,38	s DPH	12.09.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				12.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000468	plyn	3 204,10	s DPH	12.09.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				12.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	125226620	nákup potravín	529,00	s DPH	12.09.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				11.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	511010087	nákup potravín	1 124,61	s DPH	11.09.2025			Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o.				11.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	1020251182	nákup potravín	81,40	s DPH	11.09.2025			PH Gastro s.r.o.				16.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	670525750	nákup potravín	850,07	s DPH	11.09.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				11.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	2025013900	nákup potravín	194,63	s DPH	10.09.2025			Framipek s.r.o.				11.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	510007595	nákup potravín	212,14	s DPH	10.09.2025			HSH s.r.o.				11.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	0120252310	nákup potravín	362,25	s DPH	10.09.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				11.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	2025000453	preplatok voda	-102,52	s DPH	09.09.2025			Trnavská vodárenská spol				19.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000452	toner a papier	307,00	s DPH	09.09.2025			Marek Mikloš-				09.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000451	prenájom kopírky	123,83	s DPH	09.09.2025			Marek Mikloš-				09.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	125223096	nákup potravín	270,79	s DPH	08.09.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				09.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	0120252262	nákup potravín	527,01	s DPH	08.09.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				09.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	251309	nákup potravín	490,22	s DPH	08.09.2025			Mika Gastro s.r.o.				09.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	2025000446	opravy a udržiavanie	14 873,69	s DPH	04.09.2025			KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.				04.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	670524917	nákup potravín	510,07	s DPH	04.09.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				04.09.2025	05.09.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5631