Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670507721	nákup potravín	645,72	s DPH	06.03.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				06.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	2025000137	školenie	39,00	s DPH	05.03.2025			Inštitút celoživotného v				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000136	tonery	500,93	s DPH	05.03.2025			Marek Mikloš-				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000135	servis a oprava kopírky	282,90	s DPH	05.03.2025			Marek Mikloš-				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000134	prenájom kopírky	250,55	s DPH	05.03.2025			Marek Mikloš-				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000133	telefón	47,33	s DPH	05.03.2025			Slovak Telekom, a.s.-				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000132	výkon pracovnej zdrav.služby	50,76	s DPH	05.03.2025			ENSARA - Ing. Jozef Šimo				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	0120250637	nákup potravín	381,10	s DPH	05.03.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				06.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	2501201419	nákup potravín	567,82	s DPH	05.03.2025			ATC-JR s.r.o.				06.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	670507062	nákup potravín	462,60	s DPH	03.03.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				03.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2025000126	materiál na opravy	66,90	s DPH	03.03.2025			Železiarstvo TGR s.r.o.-				03.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	125049814	nákup potravín	358,42	s DPH	03.03.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				03.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	0120250596	nákup potravín	561,95	s DPH	03.03.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				03.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2025000128	káva	130,20	s DPH	03.03.2025			LT company s.r.o.-				04.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000127	kancelárske potreby	307,28	s DPH	03.03.2025			Štatistické a evidenčné				03.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000129	hygienické potreby	718,84	s DPH	03.03.2025			ILLE-Papier-Service SK,				04.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000130	telefón	15,56	s DPH	03.03.2025			Slovak Telekom, a.s.-				04.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000131	poistenie	87,99	s DPH	03.03.2025			Uniqa poisťovňa a.s.-				04.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2025000121	servis destilačného prístroja	263,22	s DPH	27.02.2025			Ľubomír Kusyn-				27.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	2025000120	telefón	66,86	s DPH	26.02.2025			Slovak Telekom, a.s.-				26.02.2025	03.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5205