Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000599 2201206200 s DPH 03.11.2022 ATC-JR, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 201900270 1901202804 245,59 0,00 07.05.2019 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 1801200683 208,28 s DPH 29.01.2018 ATC-JR, s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 2018000330 1801203622 116,75 s DPH 07.06.2018 ATC-JR, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2021000139 2101202018 608,04 s DPH 28.05.2021 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000541 2201205600 s DPH 07.10.2022 ATC-JR, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 201900643 1901207086 283,67 0,00 02.12.2019 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 1801200025 517,79 s DPH 05.01.2018 ATC-JR, s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 2018000539 1801206204 485,88 s DPH 12.10.2018 ATC-JR, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 201900562 1901206027 361,04 0,00 22.10.2019 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900606 1901206488 483,93 0,00 14.11.2019 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900518 1901205619 351,75 0,00 07.10.2019 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000436 2201204523 s DPH 25.08.2022 ATC-JR, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000182 2201201827 337,07 s DPH 30.03.2022 ATC-JR, s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2021000354 2101201329 553,25 s DPH 11.10.2021 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2018000651 1801207551 450,54 s DPH 06.12.2018 ATC-JR, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2020000281 2001203009 425,45 s DPH 02.09.2020 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000150 2201201500 489,17 s DPH 15.03.2022 ATC-JR, s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2020000005 2001200057 749,76 s DPH 10.01.2020 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 20230549 2301205389 436,27 s DPH 20.09.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/5631

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •