Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026000470	edukačné publikácie	816,00	s DPH	01.09.2026			LiberaTerra, s.r.o.-				01.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000471	trojrúrová pec ALBA	5 454,93	s DPH	01.09.2026			GE GASTRO s. r. o.-				01.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000472	oprava umývačky	755,10	s DPH	01.09.2026			RM Gastro - JAZ s. r. o.				01.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000473	školenie	20,00	s DPH	02.09.2026			Jednota slovenských mate				02.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000474	stropné držiaky na projektor	75,46	s DPH	02.09.2026			Alza.cz a.s.-				02.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000475	káva	112,55	s DPH	02.09.2026			LT company s.r.o.-				02.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000476	poštovné služby	7,42	s DPH	03.09.2026			Slovenská pošta, a.s.-				03.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000477	služby BOZP	50,76	s DPH	03.09.2026			ENSARA, s.r.o.-				03.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000478	prenájom kopírky a kopírovanie	126,59	s DPH	03.09.2026			Marek Mikloš-				03.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000482	telefón	15,56	s DPH	04.09.2026			Slovak Telekom, a.s.-				04.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000483	doména gam.tt	21,40	s DPH	04.09.2026			Websupport, s.r.o.-				04.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000484	soľ do myčky	22,08	s DPH	04.09.2026			MABONEX SLOVAKIA spol. s				04.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000485	telefón	39,95	s DPH	04.09.2026			Slovak Telekom, a.s.-				04.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000486	edukačné publikácie	45,50	s DPH	04.09.2026			TAKTIK vydavateľstvo, s.				04.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000487	dátový kábel	11,30	s DPH	07.09.2026			Alza.cz a.s.-				07.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000488	video kábel	121,63	s DPH	07.09.2026			Alza.cz a.s.-				07.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000489	hygienické potreby	1 379,91	s DPH	10.09.2026			ILLE-Papier-Service SK,				10.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000490	vodné stočné	593,02	s DPH	10.09.2026			Trnavská vodárenská spol				10.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000491	jesenná deratizácia	166,05	s DPH	10.09.2026			DDD Star, s.r.o.-				10.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000492	služby BOZP	255,00	s DPH	10.09.2026			Ing. Dušan Petrovič-				10.09.2026	12.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6247