• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2020000461 2005317 3 577,06 s DPH 21.12.2020 Mplot, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000164 20200690 42,95 s DPH 14.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensk 20.10.2021
    Faktúra 2020000155 11002143 422,94 s DPH 27.03.2020 Róbert Gašparík - mäsový 20.10.2021
    Faktúra 2020000156 3102084558 527,00 s DPH 02.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000157 3102086693 617,72 s DPH 02.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000158 72020 60,00 s DPH 14.04.2020 ENSARA - Ing. Jozef Šimo 20.10.2021
    Faktúra 2020000159 1620132236 6 177,60 s DPH 12.06.2020 MESTO TRNAVA- 20.10.2021
    Faktúra 2020000160 34332020 45,00 s DPH 14.04.2020 ENSARA, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000161 20200067 215,00 s DPH 14.04.2020 Asociácia športových klu 20.10.2021
    Faktúra 2020000162 20059 66,59 s DPH 14.04.2020 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000163 520306134 30,00 s DPH 14.04.2020 Slovenská legálna metrol 20.10.2021
    Faktúra 2020000165 202008952 41,75 s DPH 14.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensk 20.10.2021
    Faktúra 2020000153 12020 4 491,86 s DPH 26.03.2020 Rímska únia Rádu s. Uršu 20.10.2021
    Faktúra 2020000166 8256387843 15,18 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000167 8256387866 52,57 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000168 7111955259 219,08 s DPH 14.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000169 7661576137 137,09 s DPH 14.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000170 7111955260 -80,40 s DPH 16.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000171 7151274068 324,23 s DPH 14.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000172 2201004029 975,08 s DPH 17.04.2020 Trnavská vodárenská spol 20.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4972

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •