Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025009696 nákup potravín 84,17 s DPH 10.06.2025 Framipek s.r.o. 10.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 2021000304 8290625857 33,83 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom, a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000317 2021010219 220,99 s DPH 30.09.2021 framipek s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000316 5212547560 23,58 s DPH 28.09.2021 Alza.cz a.s.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000315 1112100120 401,12 s DPH 28.09.2021 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000314 120211408 398,24 s DPH 28.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000313 210439 2 050,42 s DPH 28.09.2021 Škola.sk, s. r. o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000311 21018560 50,00 s DPH 10.09.2021 ILLE-Papier-Service SK, 20.10.2021
    Faktúra 2021000310 120211358 158,40 s DPH 23.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000309 20210996 109,80 s DPH 23.09.2021 Dorsa s.r.o. Excellent F 20.10.2021
    Faktúra 2021000308 110009278 163,96 s DPH 23.09.2021 HSH s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000307 670121882 474,75 s DPH 23.09.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s 20.10.2021
    Faktúra 2021000306 2101203915 631,98 s DPH 23.09.2021 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000305 111008022 337,31 s DPH 23.09.2021 Róbert Gašparík - mäsový 20.10.2021
    Faktúra 2021000303 20210432 40,00 s DPH 23.09.2021 DDD Star, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000319 1600001683 68,04 s DPH 30.09.2021 BIOGAL a. s.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000302 210923 156,80 s DPH 23.09.2021 Marek Mikloš- 20.10.2021
    Faktúra 2021000301 2021033 280,00 s DPH 23.09.2021 Asociácia S. Kovalikovej 20.10.2021
    Faktúra 2021000300 1212207907 3,26 s DPH 22.09.2021 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 2021000299 82021 380,00 s DPH 22.09.2021 Maliarsko-natieračská fi 20.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5318

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •