Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251349	nákup potravín	366,73	s DPH	06.10.2025			Mika Gastro s.r.o.				06.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	125249194	nákup potravín	535,09	s DPH	06.10.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				06.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	2501205951	nákup potravín	384,60	s DPH	06.10.2025			ATC-JR s.r.o.				06.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	0120252705	nákup potravín	317,25	s DPH	06.10.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				06.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	670528266	nákup potravín	647,32	s DPH	02.10.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				02.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	125245949	nákup potravín	573,10	s DPH	02.10.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				02.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	0120252656	nákup potravín	493,04	s DPH	01.10.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				02.10.2025	03.10.2025
	VO: Súhrnná správa		3. štvrťrok 2025		s DPH	01.10.2025				Gymnázium Angely Merici				07.10.2025
	Faktúra	2025000504	dátový kábel, video kábel	81,26	s DPH	30.09.2025			Alza.cz a.s.-				30.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025014810	nákup potravín	424,89	s DPH	30.09.2025			Framipek s.r.o.				30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	1020251275	nákup potravín	81,40	s DPH	30.09.2025			PH Gastro s.r.o.				30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	2025000502	hygienické potreby	465,68	s DPH	29.09.2025			ILLE-Papier-Service SK,				29.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000501	káva	153,75	s DPH	29.09.2025			LT company s.r.o.-				29.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000503	čistenie lapača tukov	258,30	s DPH	29.09.2025			KRTKOVANIE ZSK s.r.o.-Hr				29.09.2025	08.10.2025
	Faktúra	511010661	nákup potravín	875,55	s DPH	29.09.2025			Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o.				30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	0120252564	nákup potravín	139,13	s DPH	29.09.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	125241845	nákup potravín	531,39	s DPH	29.09.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	125239577	nákup potravín	381,34	s DPH	25.09.2025			Bidfood - Nowaco s.r.o.				25.09.2025	26.09.2025
	Faktúra	670527346	nákup potravín	1 090,39	s DPH	25.09.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				25.09.2025	26.09.2025
	Objednávka	122025	čistenie lapača tukov		s DPH	25.09.2025			Krtkovanie ZSK s.r.o.	Gymnázium Angely Merici				29.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5520